Как заполнить уведомление об исчисленных суммах налога по сроку подачи до 25.05.2023?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: Заполняю уведомление об исчисленных суммах налога.По банковским выпискам мы удержали НДФЛ 25.04 = 4 992 и 10.05 = 7 488иПо банковским выпискам Страховые взносы 10.05 = 24 108,9В уведомлении указываю:По НДФЛ исчисленный и удержанный в период 23.04 - 22.05 указываю сумму = 12 480 с кодом 31/02По страховым взносам 24 108,9 с кодом 31/01

  При чем тут банковские выписки? В банковских выписках отражается сумма уплаченная, а не удержанная. Нельзя ориентироваться на банковскую выписку, заполняя Уведомление.
  
  В Уведомлении отражаются исчисленные налоги, взносы, ав. платежи (п. 9 ст. 58 НК), из банковской выписки эту информацию увидеть нельзя.
  
  В Уведомлении по сроку подачи 25.05 следует отразить исчисленные страховые взносы за апрель и НДФЛ удержанный в период с 23.04 по 22.05 - вот и ищите эти данные в вашей учетной программе.
  
  Понимаете, можно начислить, удержать одну сумму, а перечислить другую - больше, меньше (неважно по какой причине)...
• Ny_, Добрый день!
  

  Цитата: По банковским выпискам мы удержали НДФЛ 25.04 = 4 992 и 10.05 = 7 488

  То что у Вас удержано по банковским выпискам, не имеет значения. Уведомление заполняется по сумме НДФЛ удержанному из доходов, выплаченных сотрудникам в соответствующий период, подлежащего перечислению в бюджет.
  

  Цитата: по НДФЛ исчисленный и удержанный в период 23.04 - 22.05 указываю сумму = 12 480 с кодом 31/02

  код периода верный, сумма (НДФЛ удержанный из доходов, выплаченных в период  23.04 - 22.05)
  

  Цитата: По банковским выпискам Страховые взносы 10.05 = 24 108,9

  В Уведомлении указывается сумма исчисленных страховых взносов, подлежащих перечислению в бюджет, а не то что Вы уплатили, эти суммы могут различаться.
  

  Цитата: По страховым взносам 24 108,9 с кодом 31/01

  Код периода верный, сумма - проставляется сумма исчисленных страховых взносов за апрель.
  
  www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/debt/memo_amounts_taxes/?ysclid=li1mw4xf53266047354
  
  Как заполнять уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов: читаем памятку от ФНС
• Цитата: То что у Вас удержано по банковским выпискам, не имеет значения.

  Не может быть ничего удержано "по банковским выпискам"
  

  Цитата: В банковских выписках отражается сумма уплаченная, а не удержанная.
• Катринчик_, а где посмотреть исчисленный ?
• Цитата: а где посмотреть исчисленный ?

  В налоговых регистрах по НДФЛ и по страховым взносам.
  Где посмотреть в программе, надо обсуждать в новой теме.
• Цитата: Цитата: То что у Вас удержано по банковским выпискам, не имеет значения.Не может быть ничего удержано "по банковским выпискам"

  Да, конечно) надо было удержано взять в "", неудачно процитировала фразу автора.

  Цитата: Катринчик_, а где посмотреть исчисленный ?

  Вы про страховые взносы? Или про НДФЛ?
  
  Если НДФЛ, то смотрите что Вы выплатили сотрудникам в период, и какой НДФЛ с этой выплаты удержан (например, начислено отпускные 10000, выплачено 25.04 - 8700,00, НДФЛ удержанный - 1300,00; начислена з/п за 1 половину месяца - 15000, выплачено 05.05 - 13050,00 удержанный НДФЛ - 1950,00, других выплат в период 23.04-22.05 не было, Удержанный НДФЛ = 3250,00)
  Если Вы про страховые взносы, то это сумма страховых взносов исчисленная с доходов, начисленных за апрель (30.04 начислена з/п за апрель - 50000,00; 25.04 начислены отпускные - 10000,00, итого за апрель сотрудникам начислено - 60000,00 с этой суммы исчисляем страховые взносы (по общему тарифу или в соответствии с льготным тарифом))
  
  

  Цитата: В налоговых регистрах по НДФЛ и по страховым взносам.Где посмотреть в программе, надо обсуждать в новой теме.

  Этот ответ более корректен.
• Мы выплатили зарплату 25 апреля и 10 мая и удержали НДФЛ
  Получается страховые взносы указываю 24 108,9 и НДФЛ 12 480
• Цитата: Мы выплатили зарплату 25 апреля и 10 мая и удержали НДФЛПолучается страховые взносы указываю 24 108,9 и НДФЛ 12 480

  Да, нам то откуда знать, какие у вас суммы, вам расписали, где эти суммы посмотреть, посмотрите, если это именно такие суммы, то и ставьте их в Уведомление.
• Ny_, По суммам мы Вам ничего не скажем, т.к. для этого нужны исходные данные, на основании которых можно произвести расчет.
• Начислили ЗП за 25 апреля 38 400.
  Выплатили ЗП 25 апреля 33 408
  Исчислили и удержали НДФЛ 4 992
  
   Начислили ЗП за 10 мая 57 600
  Выплатили ЗП 25 апреля 50 112
  Исчислили и удержали НДФЛ 7 488
  
  Спасибо Всем за помощь🙏
• Вы из этой информации не можете самостоятельно определить, какие же вам суммы поставить в Уведомление? Вам в этом нужна помощь?
• geomech, просто боюсь, что неправильно отправлю уведомление...
• Цитата: Выплатили ЗП 25 апреля 50 112

  наверное 10.05
  

  Цитата: Начислили ЗП за 25 апреля 38 400.

  не очень понимаю... Это начислена з/п за 1 половину апреля? то, что начисляем 15.04? Выплачено 25.04, так?
  

  Цитата: Начислили ЗП за 10 мая 57 600

  Это начислена з/п за 2 половину апреля? то, что начисляем 30.04? Выплачено 10.05, так?
  
  

  Цитата: и НДФЛ 12 480

  Тогда если других выплат в период 23.04-22.05 не было, то сумма НДФЛ верна
• Цитата: Тогда если других выплат в период 23.04-22.05 не было, то сумма НДФЛ верна

  Большое Всем спасибо 🙏
• Добрый день!
  
  После подробного уточнения ситуации можно вернуться к первоначальному вопросу:
  

  Цитата: В уведомлении указываю:По НДФЛ исчисленный и удержанный в период 23.04 - 22.05 указываю сумму = 12 480 с кодом 31/02По страховым взносам 24 108,9 с кодом 31/01

  Ответ: да, правильно, так и указывайте.
  Надеюсь, так и отправили 😀
  
  Успехов!
• Александр Погребс, Спасибо, да так отправила 🙏