Проводки через подотчетное лицо

Comments

• Цитата: Добрый день! Подскажите, как правильно сделать? ...Директор, он же главный бухгалтер и кассир в одном лице, внес денежные средства (наличкой). Потом решил оплатить за аренду нежилого помещения (офиса) через подотчетное лицо.Может ли директор, он же главный бухгалтер и кассир в одном лице, быть еще и подотчетным лицом?🤦‍♀️ Так как он в компании один единственный человек (сотрудник).Правильно ли я сделала проводки:Дт71.01 Кт50.01 - выдача денежных средств из кассы организации подотчетному лицу;Дт76.05 Кт71.01 - произведена оплата поставщику услуг за аренду нежилого помещения (офиса).Дт44.01 Кт76.05 - поступление товаров и услуг.НДС не учтен, так ка его нет в счете.И какие документы вписать в авансовый отчет? Если были получены ПКО и чек ККТ. И как это отразить в 1С? Так как в 1С в авансовом отчете я указываю ПКО 7000 руб. и чек ККТ 7000 руб. Почему в 1С это суммируется? Если сумму не указываю в ПКО или чеке ККТ, то выдает ошибку. 🤯Заранее благодарна за ответ!

  Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Добрый вечер. А первую часть вопроса мне также перенести?
• Цитата: Добрый вечер. А первую часть вопроса мне также перенести?

  
  
  Добрый день.
  Первый ваш вопрос обсуждается в этой теме. Его никуда переносить не нужно.
• Цитата: Директор, он же главный бухгалтер и кассир в одном лице, внес денежные средства (наличкой). Потом решил оплатить за аренду нежилого помещения (офиса) через подотчетное лицо.Может ли директор, он же главный бухгалтер и кассир в одном лице, быть еще и подотчетным лицом?🤦‍♀️ Так как он в компании один единственный человек (сотрудник).

  Может.

  Цитата: Правильно ли я сделала проводки:

  Вы забыли написать, что за деньги были внесены в кассу. Если речь идет о заемных средствах, нужно было оформить договор займа. И сделать проводку Дт 50 - Кт 66 (67).

  Цитата: Дт71.01 Кт50.01 - выдача денежных средств из кассы организации подотчетному лицу;

  Верно.

  Цитата: Дт76.05 Кт71.01 - произведена оплата поставщику услуг за аренду нежилого помещения (офиса).

  Если расчеты с арендодателем учитываете на 76 счете - да (возможен вариант и с использованием 60 счета, выбор закрепляется учетной политикой).

  Цитата: Дт44.01 Кт76.05 - поступление товаров и услуг.

  Только если у вас торговая организация. В других случаях счет отнесения затрат будет иным.

  Цитата: НДС не учтен, так ка его нет в счете.

  Если у вас спецрежим (не ОСНО), то точно так же проводится и даже если НДС в счете выделен.
• Еще раз добрый вечер. Да, торговая организация. У нас общая система налогообложения. Счет арендодателя выставлен без НДС, так как он на УСН.
  Подскажите пожалуйста, тогда у меня в проводках что-то должно поменяться?
  Заранее всем благодарна за ответ!
• Нет, у Вас все правильно.